AREA V

LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM

DATA DUKUNG/EVIDEN AREA V

PENGUATAN PENGAWASAN

A. PENGUNGKIT

I. PEMENUHAN

1. Penguatan Pengawasan

i. Pengendalian Gratifikasi

a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi

b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan

ii. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

a. Telah dibangun lingkungan pengendalian

b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan

c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi

d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait

iii. Pengaduan Masyarakat

a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan

b. Pengaduan masyarakat dtindaklanjuti

c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

iv. Whistle-Blowing System

a. Whistle Blowing System telah diterapkan

b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System

c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti

v. Penanganan Benturan Kepentingan

a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama

b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi

c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan

d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan

e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti

II. REFORM

1. Penguatan Pengawasan

i. Mekanisme Pengendalian

a. Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang

ii. Penanganan Pengaduan Masyarakat

a. Persentase penanganan pengaduan masyarakat 

iii. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan

a. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

b. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)